目    录

第一部分  宜春市政府办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分  宜春市政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、预算收入情况

　　二、支出预算情况

　　三、财政拨款支出情况

　　四、政府性基金情况　

　　五、机关运行经费等重要事项的说明

　　六、政府采购情况

　　七、国有资产占有和使用情况

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市政府办公室2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 市政府办公室概况

一、主要职能

　　1.负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，负责市政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作，按国家、省、市要求，建立健全依法行政制度。

　　3.办理省委、省政府及其各部门和市委公文呈（传）阅，提出贯彻意见，报市政府领导同志决定。

　　4.研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　5.根据市政府领导同志指示，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

　　6.督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对省政府和市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

　　7.负责与市人大常委会办公室、市政协办公室的联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省人大代表、市人大代表建议和省政协委员、市政协委员提案。

　　8.根据市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。

　　9.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府和市政府领导同志的指示。

　　10.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，组织开展应急预案体系建设，办理市政府应急管理方面的专题文电、会务和督查调研工作。

　　11.指导、监督全市政府信息公开工作；制定全市政务信息中长期战略规划；指导全市政务信息和系统的推广使用。

　　12.负责全市政务信息资源的开发利用,建立政务信息资源共享机制,负责政府基础数据库的建设管理和运行维护等，协调指导政务信息网络安全工作。

　　13.研究拟订全市金融发展中长期规划和工作计划，督促金融机构落实好国家、省、市的决策部署，负责组织实施市政府对地方金融机构、金融中介组织的管理和驻宜金融机构的联系。

　　14.负责市政府、县（市、区）人民政府和市政府各部门规范性文件的备案、审查以及清理、废止、修订工作；为市政府处理法律事务提供法制服务和法律咨询，并负责联系市政府法律顾问工作。

　　15.办理市政府行政复议、行政应诉事项，组织开展行政执法监督工作。

　　16.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门基本情况

　　纳入本套市政府办公室决算汇编范围的单位共 5个，包括办公室本级和4个所属二级预算单位（市法制办、市应急办、市政务信息化办、市金融办）。

　　本部门2017年年末编制人数106人，其中：行政编制67人、事业编制18人、工勤编制21人。年末实有人数130人，其中：在职人数96人，离休人员4人，退休人员30人。

第二部分  宜春市政府办公室2018年部门预算情况说明

一、预算收入情况

　　2018年市政府办公室收入预算总额为2340.73万元，其中：经费拨款收入2340.73万元，占收入预算总额的100 %。较上年增加13.34%。

二、支出预算情况

　　2018年市政府办公室支出预算总额2340.73万元，

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1964.40万元，占支出预算总额的83.92%。较上年增加10.7%，社会保障与就业支出293.82万元，占支出预算总额的12.55%，较上年增加24.25%，住房保障支出82.51万元，占支出预算总额的3.52%，较上年减少4.44%。

　　按经济分类科目分：基本支出1678.13万元，占支出预算总额的71.69%。较上年增加16.09%。包括工资福利支出1253.8万元，较上年增加31.92%，商品和服务支出336.18万元，较上年减少8.11 %；对个人和家庭补助支出88.15万元，较上年减少31.79%。项目支出662.60万元，较上年增加1.65 %。

三、财政拨款支出情况

　　2018年市政府办公室支出预算总计2340.73万元。较上年增加13.34%。

　　行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1301.8万元，较上年增加15.95%。一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关事务）654.3万元，较上年增加8.54%。归口管理的行政单位离退休88.15万元，较上年增加111.79%。机关事业单位基本养老保险缴费支出144.12万元，较上年减少4.05%。其他社会保障和就业支出61.55万元，较上年增加37.14%。住房公积金82.51万元。较上年减少4.44%。

四、政府性基金情况

　　本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、机关运行经费等重要事项的说明

　　本部门2018年度机关运行经费：办公费14.21万元，较上年减少11.07%。水电费12.1万元，较上年减少11.09%。邮电费16.7万元，较上年减少11.12%。物业管理费0.67万元，较上年减少11.84%。差旅费49.92万元，较上年减少11.11%。会议费8.26万元。较上年减少11.08%。福利费11.04万元，较上年减少11.11%。维修费3.26万元，较上年减少11.17%。培训费2.11万元，较上年减少11.34%。招待费11.52万元，较上年减少11.11%。劳务费0.10万元，和上年持平。工会经费4.9万元，较上年减少11.07%。

六、政府采购情况

　　2018年市政府办所属各预算单位政府采购总额186.8万元。

七、国有资产占有和使用情况

　　国有资产占有情况：本年度末国有资产总计18472975.3元，其中固定资产10401291.29元，流动资产8071684.01元，还有已实施项目但未及付资金，无其他资产。

　　国有资产使用情况：财务管理规范有序，严格按照财务制度执行预决算，资产使用合理合规，没有闲置资金现象。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　本办无重点项目实施

九、2018年“三公”经费预算情况说明

　　　　2018年宜春市政府办公室“三公”经费年初预算安排121.52万元。其中：因公出国（境）费10万元，较上年持平。主要原因：控制出国人员批次。

　　公务接待费64.52万元，比上年减少20.48万元。主要原因：减少接待批次和人员。

　　公务用车运行维护费195万元，比上年减少148万元。主要原因：公务车辆大幅减少。

　　公务用车购置费0万元。主要原因：没有购车计划。

第三部分  宜春市政府办公室2018年部门预算表

　　见附表

第四部分：名词解释

　　派驻派出机构（201类11款05项）：指用于派驻派出机构纪检监察工作专项业务经费。

　　行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务（201类31款01项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

　　一般公共服务（201类31款02项）：指行政单位用于工作开展的项目支出。

　　归口管理的行政单位离退休（208类05款01项）：指行政单位用于离退休人员其他对个人和家庭补助支出经费。

　　社会保障和就业支出（208类05款05项）：指行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费。

　　社会保障和就业支出（208类05款01项）：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

　　住房保障支出（221类02款01项）：指行政单位用于由单位交纳的住房公积金，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。