目    录

 

第一部分  宜春市台联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  宜春市台联2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市台联2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  宜春市台联概况

 

一、部门主要职责

宜春市台胞台属联谊会（简称宜春市台联）严格贯彻中央对台大政方针，坚持“和平统一、一国两制”的基本方针和一个中国原则，坚决反对一切形式的分裂国家的活动。全面贯彻现阶段发展两岸关系、推进祖国和平统一进程的八项主张。秉持“两岸一家亲”理念，深化两岸经济社会融合发展，按照政策规定和纪律要求处理好各项涉台事务，紧密团结全市台属和海内外台湾同胞，充分发挥台联的独特优势开展对台招商；突出宜春特色，进一步扩大宜台文化交流；加强海峡两岸联谊活动，促进民间交往；依法维护台胞台属的正当权利和利益。

二、部门基本情况

宜春市台胞台属联谊会（以下简称市台联）共有预算单位1个，为宜春市台胞台属联谊会本级。编制数5名，均为参照公务员管理的事业编制。实有人数4人，其中：在职人数4人，均为参照公务员管理的事业人员。

 

 

 

 

 

 

第二部分  宜春市台联2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市台联收入预算总额为70.40万元，较上年增加32.49万元，增长85.70%；其中：财政拨款收入70.40万元，占收入预算总额的100%，较上年增加32.49万元，增长85.70%。

（二）支出预算情况

2021年市台联支出预算总额70.40万元，较上年增加32.49万元，增长85.70%。

按支出项目类别划分：基本支出63.40万元，占支出预算总额的90.06%，较上年增加32.49万元，增长105.11%，包括工资福利支出58.29万元、商品和服务支出5.11万元；项目支出7万元，占支出预算总额的9.94%，较上年持平，均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出60.29万元，占支出预算总额的85.64%，较上年增加27.32万元，增长82.86%；社会保障与就业支出7.02万元，占支出预算总额的9.97%，较上年增加3.59万元，增长104.66%；住房保障支出3.09万元，占支出预算总额的4.39%，较上年增加1.58万元，增长104.64%。

按支出经济分类划分：工资福利支出58.29万元，占支出预算总额的82.8%,较上年增加29.8万元，增长104.60%；商品和服务支出12.11万元，占支出预算总额的17.2%,较上年增加2.69万元，增长28.56%；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2021年市台联财政拨款支出预算70.40万元，占支出预算总额的100%，较上年增加32.49万元，增长85.70%。其中：一般公共服务支出60.29万元，占财政拨款支出的85.64%，较上年增加27.32万元，增长82.86%；社会保障与就业支出7.02万元，占财政拨款支出的9.97%，较上年增加3.59万元，增长104.66%；住房保障支出3.09万元，占财政拨款支出的4.39%，较上年增加1.58万元，增长104.64%。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 5.11 万元，比2020年预算增加 2.69 万元，增长 111.16 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0   。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金7万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金7万元。

（九）项目情况说明（部门本级）

一级项目：台胞台属联谊。严格贯彻中央对台大政方针，按照政策规定和纪律要求处理好各项涉台事务，紧密团结全市台属和海内外台湾同胞，充分发挥台联的独特优势开展对台招商；突出宜春特色，进一步扩大宜台文化交流；加强海峡两岸联谊活动，促进民间交往；依法维护台胞台属的正当权利和利益。

二级项目：台胞台属接待慰问。

1.项目概述：按照政策规定和纪律要求处理好各项涉台事务，紧密团结全市台属和海内外台湾同胞，促进民间交往；

依法维护台胞台属的正当权利和利益。

2.立项依据：根据党和国家制定的有关对台方针政策，台联的工作职责而设立的项目。

3.实施主体：市台胞台属联谊会

4.实施方案：秉持“两岸一家亲”理念，紧密团结全市台属和海内外台湾同胞，促进民间交往，根据年度慰问计划，在元旦、春节期间对在宜的困难台胞台属进行慰问，根据来宜台胞情况进行接待。

5.实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

6.年度预算安排：7万元。

7.绩效目标和绩效指标(详见公开表10)：对在宜的台胞台属进行慰问，接待好来宜的台胞台属，从而密切两岸同胞情感，增进文化共识与民族共识，促进心灵契合，使台胞台属对宜春有很好的认同感。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年宜春市台联“三公”经费一般公共预算安排2.74万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：预计没有因公出国（境）。

公务接待费2.74万元，比上年减0.26万元，主要原因是：公务接待活动预计减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：预计没有公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2020年和2021年都没有购置计划。

 

第三部分  宜春市台联2021年部门预算表