中共宜春市委办公室2016年部门决算

　　目 录

第一部分 中共宜春市委办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分 中共宜春市委办公室2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 中共宜春市委办公室2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

　　第一部分 中共宜春市委办公室概况

一、部门主要职能

　　市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职能是：

　　1、负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理。

　　2、负责必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】、市委书记办公会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

　　3、围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。

　　4、承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作。

　　5、指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作。

　　6指导和协调接待工作。

　　7、负责对全市党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

　　本部门2016年年末编制人数66人，其中：行政编制63人、全额补助事业编制3人。年末实有人数74人，其中：在职人数53人，包括行政人员51人、全额补助事业人员2人；退休人员21人。

　　第二部分 宜春市委办公室2016年决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入合计3,149.67万元，其中上年结转和结余193.86万元，较上年增加70.13%，主要原因是：1、项目经费；2、市第四次党代会会议经费。3、工资调标经费和增人增资经费。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,951.76万元，占99.86%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）4.05元，占0.14%。

二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计1,618.14万元，其中本年支出合计1,618.14万元，较上年减少2.37 %，主要原因是1、聘用人员费用支出减少；2、三公经费支出减少。年末结转和结余1,531.52万元，较上年增加690.01%，主要原因是：1、项目经费；2、市第四次党代会会议经费和增人增资经费年底划拨。

　　本年支出的具体构成为：基本支出946.38万元，占58.49 %；项目支出671.76万元，占41.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为849.35万元，决算数为1,618.14万元，完成年初预算的190.52%，主要原因是1、项目经费；2、市第四次党代会会议经费。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为699.88万元，决算数为1,468.67万元，完成年初预算的209.85%；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出483.75万元，较上年增加9.43%，主要原因是人员工资调级调标，商品和服务支出258.09万元，较上年减少11.38 %，主要原因是三公经费和差旅费减少；对个人和家庭补助支出200.5万元，较上年减少26.28%，主要原因是：第四季度退休人员工资由社保统一发放。其他资本性支出5.67万元，较上年减少60.63%。主要原因是：办公设备购置减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为229万元，决算数为113.7万元，完成预算的49.65%，决算数较上年下降22.63%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为50万元，决算数为49.74万元，完成预算的99.48%。决算数较上年增长152.23%、主要原因：出国人员批次增加和上年出国费用未及时结算.

　　（二）公务接待费支出年初预算数为54万元，决算数为19.12万元，完成预算的35.41 %，决算数较上年下降42.06 %。主要原因是严格按照八项规定的要求，规范了公务接待标准和人员批次的减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出44.84万元，其中公务用车购置年初预算数0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年减少0%。主要原因：本年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为125万元，决算数为44.84万元，完成预算的35.87%，决算数较上年减少52.41%。主要原因是公务用车改革。

五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费258.09万元，比2015年减少33.14万元，降低11.38%。主要原因是三公经费和差旅费减少；其中：办公费14.84万元，印刷费14.36万元，电费6.8万元，邮电费20.94万元，物业管理费0.38万元，差旅费55.85万元，维修费0.14万元，租赁费8.21万元，会议费0.67万元，培训费2.4万元，公务接待19.12万元，专用材料费0.33万元，劳务费0.32万元，工会经费6.83万元，福利费1.42万元，公务用车运行维护费44.84万元，其他交通费30.65万元，其他商品和服务支出24.32万元。设备购置费5.67万元。

六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额5.67万元，其中：政府采购货物支出5.67万元，主要有办公家具、办公电脑、打印机等。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　我办为提高资金使用效益，结合自身实际情况，扎实稳妥推进了预算绩效管理。依照财务制度严格审核各项费用开支，严格控制超预算支出，切实提高预算执行力。

　　第三部分 市委办公室2016年部门决算表

　　（详见附表）

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。

　　二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成部门的职责和任务按指定的用途和对象所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工交纳的住房公积金。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、对个人和家庭的补助：反映用于个人和家庭的补助支出。

　　十、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购买固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。