目录

　　第一部分宜春市归国华侨联合会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部门名词解释

　　第一部分宜春市归国华侨联合会概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责内引外联与综合协调工作；负责本会文秘、机要、档案、信息、信访、财务、后勤工作；会同有关部门做好市人大中的归侨、侨眷代表，政协中的侨联委员及市侨联换届的人事安排和增补工作；负责本市侨联干部的培训和离退休干部职工的管理工作。

　　2、联系海外侨胞、港澳同胞及其社团，促进海外侨胞、港澳同胞与宜春市的经济技术合作和交流；负责做好来宜探亲访友、贸易洽谈的侨胞、港澳同胞的服务工作；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律和政策的咨询服务，依法维护其在国内的合法权益。

　　二、部门基本情况

　　宜春市归国华侨联合会共有预算单位1个，包括：宜春市归国华侨联合会本级。编制人数6人，均为全额补助参公事业编制。实有人数7人，其中：在职人数7人，均为全额补助参公事业人员。

　　第二部分2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2020年宜春市归国华侨联合会收入预算总额为159.85万元，其中：财政拨款收入159.85万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加18.37%。

　　（二）支出预算情况

2020年宜春市归国华侨联合会支出预算总额为159.85万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出118.35万元，占支出预算总额的74.04%，较上年预算安排增加34.84%，包括工资福利支出105.47万元、日常公用支出9.08万元、对个人和家庭补助支出3.8万元；项目支出41.5万元，占支出预算总额的25.96%，均为行政事业性项目支出，较上年预算安排减少12.21%。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出136.23万元，占支出预算总额的85.22%，较上年预算安排增加21.28%；社会保障与就业支出17.95万元，占支出预算总额的11.23%，较上年预算安排增加8.66%；住房保障支出5.67万元，占支出预算总额的3.55%，较上年预算安排减少8.4%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出105.47万元，占支出预算的65.98%，较上年预算安排增加37.47%；商品和服务支出50.58万元，占支出预算的31.64%，较上年预算安排减少13.02%；对个人和家庭的补助3.8万元，占基本支出预算的2.38%，较上年预算安排增加2135.29%。

　　（三）财政拨款支出安排情况

2020年宜春市归国华侨联合会财政拨款支出预算159.85万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算136.23万元，占财政拨款支出的85.22%，较上年预算安排增加21.28%；社会保障与就业支出预算17.95万元，占财政拨款支出的11.23%，较上年预算安排增加8.66%；住房保障支出预算5.67万元，占财政拨款支出的3.55%，较上年预算安排减少8.4%。

　　（四）政府性基金情况

　　2020年宜春市归国华侨联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年宜春市归国华侨联合会机关运行费预算9.08万元，比2019年预算减少1.8万元，下降16.54%。

　　机关运行费指单位的公用经费，包括办公费0.25万元，水费0.04万元，电费0.18万元，邮电费0.29万元，物业管理费0.04万元，差旅费0.91万元，维修（护）费0.06万元，会议费0.15万元，培训费0.11万元，公务接待费0.24万元，劳务费0.01万元，工会经费0.26万元，福利费0.58万元，在职人员车改补贴5.92万元，退休人员公用经费0.04万元。

　　（六）政府采购情况

　　2020年宜春市归国华侨联合会政府采购经费支出预算4.8万元，其中政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　2020年宜春市归国华侨联合会国有资产总额10.52万元，其中：固定资产原价26.69万元，流动资产6.3万元。使用合理合规。

　　截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置用车0辆。

　　（八）项目预算绩效目标情况

　　2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金41.5万元，记性了绩效评价的项目4个，涉及资金41.5万元。

　　（九）各项目情况说明

　　1.项目概述：开展年度侨情普查，随时了解全市当年的华人、华侨、归侨、留学生、侨眷的动态情况。

　　2.立项依据：三定方案（宜办字〔2018〕37号）

　　3.实施主体：宜春市归国华侨联合会

　　4.实施方案：在全市开展侨情普查活动

　　5.实施周期：2020年1月—12月

　　6.年度预算安排：部署推进全市侨情普查工作

　　7.绩效目标和绩效指标：（1）开展全市侨情普查，了解全市的侨情情况；（2）了解宜春籍在海外的科技人才，便于人才引进工作；（3）了解海外热心侨事业的人员，便于海内外开展交流工作。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年市宜春市归国华侨联合会“三公”经费年初预算安排2.2万元。其中

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

　　公务接待费2.2万元，比上年减少0.04万元，主要原因是减少公务接待。

　　公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。

　　公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

　　第三部分2020年部门预算表

　　九张表（详见附表）、宜春市市级预算项目绩效目标申报表

附件1、2020年部门预算公开表(市县）_2020-06-15.xls附件2、宜春市市级预算项目绩效目标申报表.xlsx

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经费活动取得的收入

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位规定标准或比例交纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（四）机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。

　　（五）行政运行：反映财政部门的基本支出。