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宜春市归国华侨联合会2015年部门决算

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  宜春市归国华侨联合会2015年部门决算

  目 录

  第一部分 宜春市归国华侨联合会概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 宜春市归国华侨联合会2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、机关运行经费情况说明

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  六、政府采购支出情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 宜春市归国华侨联合会2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、支出决算明细表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  九、“三公”经费支出决算表

  第一部分 宜春市归国华侨联合会概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定,定期向上级组织报告工作;

  2、听取和审议主任委员会的报告;

  3、讨论、决定本地区重大事务,履行参政议政、民主监督、政治协商职能;

  4、选举民建宜春市委会组成同级委员会。

  二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:宜春市归国华侨联合会本级。

  第二部分 宜春市归国华侨联合会2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计89.76万元,其中上年结转和结余13.95万元,较上年下降18.99%;本年收入合计75.81万元,较上年增长20.67%,主要原因是:人员变动。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入75.81万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计79.42万元,其中本年支出合计79.42万元,较上年增长20.17%,主要原因是:人员变动;年末结转和结余10.34万元,较上年下降25.88%,主要原因是:人员变动。

  本年支出的具体构成为:基本支出49.51万元,占62.34%;项目支出29.91万元,占37.66%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为66.05万元,决算数为79.81万元,完成年初预算的120.83%,主要原因是:人员变动。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为59.7万元,决算数为71.31万元,完成年初预算的119.45%;社会保障和就业支出年初预算数为2.31万元,决算数为2.9万元,完成年初预算的125%;住房保障支出年初预算数为4.04万元,决算数为5.21万元,完成年初预算的128%。

  按经济分类科目分:工资福利支出44.17万元,较上年增长16.84%,主要原因是:正常调资;商品和服务支出15.06万元,较上年下降14.09%,对个人和家庭补助支出20.19万元,较上年增长57.65%,主要原因是:补缴社保。

  四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费15.06万元,较上年下降14.09%,主要原因是:节约办公。其中:办公费1.38万元,印刷费0.53万元,电费0.33万元,邮电费1.82万元,差旅费3.39万元,培训费0.07万元,公务接待费2.08万元,工会经费0.68万元,公务用车运行维护费4.43万元,其他商品和服务支出0.35万元。

  五、“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为6.7万元,决算数为6.51万元,完成预算的97.16%,决算数较上年增加34.56%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。

  (二)公务接待费支出年初预算数为2.5万元,决算数为2.08万元,完成预算的83.2%,决算数较上年增长24.52%。主要原因是:接待增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出4.43万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.2万元,决算数为4.43万元,完成预算的105.48%,决算数较上年增长39.27%。主要原因是:调研和人员增加。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度无政府采购

  七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  为提高预算绩效管理实效,提高资金使用效益,本部门结合自身实际,扎实推进预算绩效管理。定准绩效目标,确保绩效目标的科学性,减少目标确定的盲目性和随意性。依照财务制度严格审核各项经费开支,严格规范运作,严禁超预算支出,努力提高预算执行力度。并根据《宜春市财政局必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】开展2015年度市级部门项目支出绩效评价工作的通知》(宜财绩〔2016〕2号)精神,本部门对侨联项目绩效进行了自我评价,自评得分94分,自评结果为优。

  第三部分 宜春市归国华侨联合会2015年部门决算表

  (详见附件)



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