目    录

第一部分  宜春市科学技术协会概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市科学技术协会2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市科学技术协会概况

一、部门主要职责

(一)依据《中国科学技术协会章程》开展工作。

(二)坚持正确的政治方向，坚持科学技术是第一生产力，坚持创新为第一动力，团结、带领全市各级科协组织坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大科技工作者听党话、跟党走。

(三)认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，深入实施科教兴市战略、人才强市战略和创新驱动发展战略。

(四)密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(五)履行对市级自然科学学会(协会、研究会)、企业科协的管理，指导学会开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

(六)组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

(七)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质;编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

(八)推动科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(九)组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划，建设高水平科技创新智库。

(十)发现和举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，宣传优秀科技工作者的先进事迹，开展对科技工作者的继续教育及培训工作。

(十一)开展民间境内外科学技术交流活动，促进境内外科学技术合作，发展同境内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为境内外科技人才创新创业提供服务。

(十二)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

宜春市科学技术协会共有预算单位1个，为宜春市科学技术协会本级，内设秘书科、学会部、普及部，辖设科技馆（院士专家服务中心）。

编制人数18人，其中：行政编制在职人数9人，全额事业编制在职人数9人。实有人数15人，其中：在职行政编制在职人数8人，全额事业编制在职人数7人；离退休老干部12人。

第二部分  宜春市科学技术协会2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年宜春市科学技术协会收入预算总额为471.22万元，其中：财政拨款收入431.22万元，占收入预算总额的91.51%，较上年增加145.18万元，增长50.76%。其他收入40万元，占收入预算总额的8.49%，较上年增加40万元，增长100%。

（二）支出预算情况

2023年宜春市科学技术协会支出预算总额为471.22万元，较上年增加56.87万元，增长13.06%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出352.47万元，占支出预算总额的74.8%，较上年支出增加148.22万元，比上年增长72.57%。包括工资福利支出243.65万元、商品和服务支出55.17万元、对个人和家庭的补助53.65万元；项目支出118.75万元，占支出预算总额的25.20%，较上年减少112.35万元，比上年下降48.62%，包括商品和服务支出113.75万元、资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出395.5万元，占支出预算总额的83.93%，较上年增加8.22万元，增长2.12%；社会保障和就业支出75.72万元，占支出预算总额的16.07%，较上年增加38.39万元，增长102.84%。

按支出经济分类划分：工资福利支出243.65万元，占支出预算总额的51.7%，较上年增加94.56万元，增长63.42%；商品和服务支出168.92万元，占支出预算总额的35.85%，较上年减少111.6万元，下降53.52%；对个人和家庭的补助53.65万元，占支出预算总额的11.39%，较上年增加52.91万元，增长7150%；资本性支出5万元，占支出预算总额的1.06%，较上年增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年宜春市科学技术协会财政拨款支出预算总额为431.22万元，较上年增加56.87万元，增长13.06%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出352.47万元，占支出预算总额的74.8%，较上年支出增加148.22万元，比上年增长72.57%。包括工资福利支出243.65万元、商品和服务支出55.17万元、对个人和家庭的补助53.65万元；项目支出118.75万元，占支出预算总额的25.20%，较上年减少112.35万元，比上年下降48.62%，包括商品和服务支出113.75万元、资本性支出5万元。
    按支出功能科目划分：科学技术支出395.5万元，占支出预算总额的83.93%，较上年增加8.22万元，增长2.12%；社会保障和就业支出75.72万元，占支出预算总额的16.07%，较上年增加38.39万元，增长102.84%。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算15.17万元，比2022年预算减少0.75万元，下降4.71%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（九）科普经费项目情况说明

1.科普经费项目

（1）项目概述

通过开展科普活动，提高全民科学素质，开展创新驱动助力工程，服务地方发展。

（2）立项依据

科协单位职能

（3）实施主体

宜春市科学技术协会

（4）实施方案

举办全国科普日、开展科普大篷车等活动

（5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

（6）年度预算安排

财政拨款65万元

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：提高全民科学素质，开展创新驱动助力工程，服务地方发展。

绩效指标：

（一）数量指标：全国科普日＝1场，科普大篷车＝1辆；

（二）质量指标：全国科普日活动主题契合率＝100%；

（三）时效指标：全国科普日完成及时率＝100%；

（四）社会效益指标：全民科学素质提高率≥5%；

（五）满意度指标：群众满意度≥90%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年宜春市科学技术协会“三公”经费一般公共预算安排8.22万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国预算安排

公务接待费8.22万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制公务接待活动开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车车辆。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出。

机构运行（款）：反映科普事业单位的基本支出。

科普活动（款）：反映用于开展科普活动的支出。

其他科学技术普及支出（款）：反映用于其他科学技术普及方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政 单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公  务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。