目    录

第一部分  宜春市科协概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市科协2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市科协2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市科协概况

一、部门主要职责

(一)依据《中国科学技术协会章程》开展工作。

(二)坚持正确的政治方向，坚持科学技术是第一生产力，坚持创新为第一动力，团结、带领全市各级科协组织坚定不移走中国特色社会主义科协发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大科技工作者听党话、跟党走。

(三)认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，深入实施科教兴市战略、人才强市战略和创新驱动发展战略。

(四)密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(五)履行对市级自然科学学会(协会、研究会)、企业科协的管理，指导学会开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

(六)组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。

(七)弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质;编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

(八)推动科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(九)组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划，建设高水平科技创新智库。

(十)发现和举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，宣传优秀科技工作者的先进事迹，开展对科技工作者的继续教育及培训工作。

(十一)开展民间境内外科学技术交流活动，促进境内外科学技术合作，发展同境内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为境内外科技人才创新创业提供服务。

(十二)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

  宜春市科协是宜春市科学技术工作者的群众组织，现共有机关编制9个，内设秘书科、学会部、普及部，辖设科技馆（院士专家服务中心）正科级全额事业单位，事业编制9个，财务未独立。现有干部职工12人，行政编制在职人数8人，全额事业编制在职人数4人，离退休老干部14人。还有四个非常设机构（市农村致富技术函授大学、市青少年科技辅导员协会、市农村专业技术协会和市全民科学素质工作领导小组办公室）。

第二部分  宜春市科协2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市科协2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市科协收入预算总额为414.35万元，其中：财政拨款收入414.35万元，占收入预算总额的100%；上年结转（结余）128.31万元，占收入预算总额的30.97%。较上年预算安排的增加75.9万元。

（二）支出预算情况

2022年市科协支出预算总额为414.35万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出204.25万元，占支出预算总额的49.29%，包括工资福利支出149.09万元、商品和服务支出54.42万元、对个人和家庭的补助0.74万元，资本性支出0万元；项目支出210.10万元，占支出预算总额的50.71%，商品和服务支出205.10万元、对个人和家庭的补助0万元，资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出366.28万元，占支出预算总额的88.40%；社会保障和就业支出37.33万元，占支出预算总额的9.01%；住房保障支出10.74万元，占支出预算总额的2.59%。

按支出经济分类划分：工资福利支出149.09万元，占支出预算总额的35.98%；商品和服务支出15.92万元，占支出预算总额的3.84%；对个人和家庭的补助0.74万元，占支出预算总额的0.18%；资本性支出5万元，占支出预算总额的1.21%。较上年预算安排的增加75.9万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出414.35，较上年预算安排的增加75.9万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算   15.92    万元，比2021年预算增加    2.04   万元，增长  14.69   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   5   万元，其中：政府采购货物预算   5  万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车    0  辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     无             。

（九）科普经费项目情况说明

1.科普经费项目

（1）项目概述:通过开展科普活动，提高全民科学素质，开展创新驱动助力工程，服务地方发展。

（2）立项依据：根据“科协章程”，宜春市科学技术协会是宜春市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职责是坚持科学技术是第一生产力的思想，认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，实施科教兴市和可持续发展战略。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普宣传活动。

（3）实施主体：宜春市科学技术协会

（4）实施方案：党建工作、宜春日报宣传、全国科技者工作日、科协系统培训，全国创文明城、学会建设，全国科普日、科普系类活动

（5）实施周期：2022年全年

（6）年度预算安排：65万

（7）绩效目标和绩效指标：全国科普日1场，全国科技工作者日评选十位。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春市科协“三公”经费一般公共预算安排8.22万元。其中：

因公出国（境）费 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：……。

公务接待费8.22万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。