一、部门基本情况

市直机关工委共有预算单位1个。编制人数13人，其中：行政编制11人、全额补助事业编制2人。实有人数19人，其中：在职人数12人，包括行政人员11人、全额补助事业人员1人；退休人员7人。

二、部门预算草案的简要说明

（一）部门预算收支情况

2016年市直机关工委收入预算总额为214.17万元，其中：财政拨款收入214.17万元，占收入预算总额的100%。

2016年市直机关工委支出预算总额为214.17万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出143.17万元，占支出预算总额的66.85%，包括工资福利支出86.38万元、日常公用支出7.61万元、对个人和家庭补助支出49.18万元；项目支出71万元，占支出预算总额的33.15%，均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出159.44万元，占支出预算总额的74.45%；社会保障与就业支出45.67万元，占支出预算总额的21.32%；住房保障支出9.06万元，占支出预算总额的4.23%。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出86.38万元，占基本支出预算的60.33%；商品和服务支出7.61万元，占基本支出预算的5.32%；对个人和家庭的补助49.18万元，占基本支出预算的34.35%。

（二）财政拨款支出安排情况

2015年市直机关工委财政拨款支出预算214.17万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算159.44万元，占财政拨款支出的74.45%；社会保障与就业支出预算45.67万元，占财政拨款支出的21.32%；住房保障支出预算9.06万元，占财政拨款支出的4.23%。