目    录

第一部分 农工党宜春市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 农工党宜春市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 农工党宜春市委会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》
    第四部分 名词解释

第一部分 农工党宜春市委会概况

一、部门主要职责

1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

2．听取和审议主任委员会的报告。

3．讨论、决定本市农工党组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

4．选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，为农工党宜春市委会本级。

本部门2021年编制人数4人，其中行政编制3人、全额补助事业编制1人；年初实有人数4人，其中在职人员4人，包括行政在职人员3人，全额补助事业在职人数1人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 农工党宜春市委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年农工党宜春市委会收入预算总额为83.92万元，较上年增加11.63万元,增长16.09%。其中：财政拨款收入83.92万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加11.63万元，增长16.09%；其它资金结转结余0万元，较上年预算安排增加0万元，增长0%。

（二）支出预算情况

2021年农工党宜春市委会支出预算总额为83.92万元，较上年增加11.63万元，增长16.09%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出69.52万元，占支出预算总额的82.84%，较上年预算安排增加13.23万元，增加23.5%，基本支出包括工资福利支出63.45万元、日常公用支出6.07万元；项目支出14.4万元，占支出预算总额的17.16%，均为行政事业性项目，较上年预算减少1.6万元，下降10%，包括商品和服务支出14.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出72.63万元，占支出预算总额的86.55%，较上年预算安排增加9.33万元，增长14.74%；社会保障与就业支出7.85万元，占支出预算总额的8.65%，较上年预算安排增加1.6万元，增长25.6%；住房保障支出3.44万元，占支出预算总额的4.1%，较上年预算安排增加0.7万元，增长25.55%。

按支出经济分类划分：工资福利支出63.45万元，占支出预算总额的75.61%，较上年预算安排增加12.02万元，增长23.37%；商品和服务支出20.47万元，占支出预算总额的24.39%，较上年预算安排减少0.39万元，下降1.87%。

（三）财政拨款支出情况

2021年农工党宜春市委会财政拨款支出预算83.92万元，占支出预算总额的100%，较上年增加11.63万元，增长16.09%。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出72.63万元，占支出预算总额的86.55%，较上年预算安排增加9.33万元，增长14.74%；社会保障与就业支出7.85万元，占支出预算总额的8.65%，较上年预算安排增加1.6万元，增长25.6%；住房保障支出3.44万元，占支出预算总额的4.1%，较上年预算安排增加0.7万元，增长25.55%。

按支出项目类别划分: 基本支出69.52万元，占支出预算总额的82.84%，较上年预算安排增加13.23万元，增长23.5%，基本支出包括工资福利支出63.45万元、日常公用支出6.07万元；项目支出14.4万元，占支出预算总额的17.16%，包括商品和服务支出14.4万元，较上年预算减少1.6万元，下降10%。

（四）政府性基金情况

农工党宜春市委会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年农工党宜春市委会机关运行费预算6.07万元，比2020年预算增加1.21万元，增长24.89%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年农工党宜春市委会政府采购经费支出预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金14.4万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及奖金14.4万元。

（九）各项目情况说明

1.项目概述：突出农工党医药卫生、人口资源和生态环境界别的特点和优势，深入调查研究，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果。广泛开展形式多样的社会活动，助力乡村振兴，发挥好参政党职能。

2.立项依据：宜办字〔2003〕120号（三定方案）

3.实施主体：农工党宜春市委会

4.实施方案：（1）加强人才培养；（2）加强机制建设；（3）提升履职实效。

5.实施周期:全年

6.年度预算安排:参政议政经费14.4万

7.绩效目标和绩效指标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实农工党中央、农工党江西省委会有关会议精神，发挥界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年农工党宜春市委会“三公”经费一般公共预算安排2.06万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国计划。

公务接待费2.06万元，比上年减少0.37万元，主要原因是：根据上级有关要求，严格控制公务接待经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车运行维护计划。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无购置公务用车计划。

第三部分 农工党宜春市委会2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中

支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等

信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。