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　　第一部分农工党宜春市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分农工党宜春市委会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分农工党宜春市委会2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分农工党宜春市委会概况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

　　（二）听取和审议主任委员会的报告。

　　（三）讨论并决定本市农工党组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（四）选举农工党宜春市委员会委员组成同级委员会。

　　二、部门基本情况

　　中国农工民主党宜春市委员会共有预算单位共1个。编制人数4人，其中行政编制3人，工勤编制1人；实有人数3人，其中在职人员3人，包括行政人员3人；离休人员0人，退休人员0人。

　　第二部分农工党宜春市委会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年农工党宜春市委会收入预算总额为72.29万元，较上年增加14.14万元，增长24.32%，其中：财政拨款收入72.29万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加15.51万元，增长24.32%。

　　（二）支出预算情况

　　2020年农工党宜春市委会支出预算总额为72.29万元，较上年增加14.14万元，增长24.32%，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出56.29万元，占支出预算总额的77.87%，较上年预算安排增加47.55%，基本支出包括工资福利支出51.43万元、日常公用支出4.86万元；项目支出16万元，占支出预算总额的22.13%，均为行政事业性项目支出，较上年预算减少20%。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出63.3万元，占支出预算总额的87.56%，较上年预算安排增加29.53%；社会保障与就业支出6.25万元，占支出预算总额的8.65%，较上年预算安排减少6.72%；住房保障支出2.74万元，占支出预算总额的3.79%，较上年预算安排增加6.2%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出51.43万元，占支出预算总额的71.14%，较上年预算安排增加61.12%；商品和服务支出20.86万元，占支出预算总额的28.86%，较上年预算安排减少16.09%；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年安排减少100%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年农工党宜春市委会财政拨款支出预算72.29万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算63.3万元，占财政拨款支出的87.56%，较上年预算安排增加29.53%；社会保障与就业支出预算6.25万元，占财政拨款支出的8.65%，较上年预算安排减少6.72%；住房保障支出预算2.74万元，占财政拨款支出的3.79%，较上年预算安排增加6.2%。

　　（四）政府性基金情况

　　农工党宜春市委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年农工党宜春市委会机关运行费预算4.86万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。包括办公0.15万元，水电费0.13万元，邮电费0.17万元，差旅费0.55万元，会议费0.09万元，物业管理费0.02万元，维修（护）费0.04万元，培训费0.07万元，公务接待费0.14万元，福利费0.35万元，工会经费0.15万元，在职人员车改补贴3万元。

　　（六）政府采购情况

　　2020年农工党宜春市委会政府采购经费支出预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　(七)国有资产占有使用情况

　　截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金16万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及奖金16万元。

　　（九）各项目情况说明

　　1.项目概述：突出农工党医药卫生和人力资源环境界别的特点和优势，深入调查研究，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果。广泛开展形式多样的社会活动，助力脱贫攻坚和乡村振兴，发挥好参政党职能。

　　2.立项依据：宜办字〔2003〕120号（三定方案）

　　3.实施主体：农工党宜春市委会

　　4.实施方案：（1）加强人才培养；（2）加强机制建设；（3）提升履职实效。

　　5.实施周期:全年

　　6.年度预算安排:参政议政经费16万

　　7.绩效目标和绩效指标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实农工党中央、农工党江西省委会有关会议精神，发挥界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年农工党宜春市委会“三公”经费一般公共预算安排2.43万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无预算安排。

　　公务接待费2.43万元，比上年减少0.07万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩公务接待费用。

　　公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：已实行公车改革，单位无车辆。

　　公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：已实行公车改革，无车辆购置计划。

　　第三部分农工党宜春市委会2020年部门预算表

　　（详见附表）

　　第四部分名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

　　活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

　　及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资。

　　二、支出科目

　　（一）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　（六）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　附表：农工党宜春市委会2020年部门预算公开表.xls农工党宜春市委会项目绩效目标表.xls