目录

　　第一部分民进宜春市委会概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分民进宜春市委会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分民进宜春市委会2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三.《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部分名词解释

　　第一部分民进宜春市委会概况

　　一、部门主要职责

　　1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会决议、决定，定期向上级组织报告工作。

　　2．听取审议主任委员会的报告。

　　3.讨论、决定本地区重大事项，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

　　4.选举民进宜春市委员会组成同级委员会。

　　二、部门基本情况

　　民进宜春市委会共有预算单位1个。编制人数4人，其中行政编制3人，全额补助事业编制1人。年末实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员 0人，退休人员0人。

　　第二部分民进宜春市委会2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2020年民进宜春市委会收入预算总额为64.99万元，其中：财政拨款收入63.94万元，占收入预算总额的98.38%。较上年预算安排增加34.34%。上年结转和结余1.05万元，占收入预算总额的1.62%。

　　（二）支出预算情况

　　2020年民进宜春市委会支出预算总额为64.99万元，较上年增加32.45%，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出47.94万元，占支出预算总额的73.77%，较上年预算安排增加54.15%；基本支出包括工资福利支出43.92万元、商品和服务支出4.02万元；

　　项目支出17.05万元，占支出预算总额的26.23%，均为行政事业性项目支出，较上年预算减少28.56%。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出57.37万元，占支出预算总额的88.28%，较上年预算安排增加33.17%；社会保障和就业支出5.29万元，占支出预算总额的8.14%，较上年预算安排增加24.39%；住房保障支出2.33万元，占支出预算总额的3.59%，较上年预算安排增加33.05%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出43.92万元，占基本支出预算的91.61%，较上年预算安排增加56.28%；商品和服务支出4.02万元，占基本支出预算的8.39%，较上年预算安排增加30.85%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2020年民进市委会财政拨款支出预算63.94万元，占支出预算总额的98.38%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算56.32万元，占财政拨款支出的88.08%，较上年预算安排增加35.33%；社会保障与就业支出预算5.29万元，占财政拨款支出的8.27%，较上年预算安排增加24.39%；住房保障支出预算2.33万元，占财政拨款支出的3.64%，较上年预算安排增加33.05%。

　　（四）政府性基金情况

　　民进宜春市委会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年部门机关运行费预算4.02万元，比2019年预算增加2.1万元，增长52.24%。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，其中办公费0.15万元、水费0.02万元、电费0.11万元、邮电费0.17万元、差旅费0.55万元、会议费0.09万元、福利费0.35万元、工会经费0.15万元、维修费0.04万元、培训费0.07万元、公务接待费0.14万元、物业管理费0.02万元、人员车改补贴2.16万元。

　　（六）政府采购情况

　　2020年民进宜春市委会政府采购经费支出预算1.05万元，均为上年结转，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　(七)国有资产占有使用情况

　　截止2019年8月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

　　2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（八）项目绩效目标设置情况

　　2020年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金16万元，进行了绩效评价的项目1个，涉及资金16万元。

　　（九）各项目情况说明（部门本级）

　　1.立项概述:突出民进在社会、“三农”和生态建设等领域的界别特色，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，彰显了宜春民进组织的新作为。

　　2.立项依据：宜办字【2003】111号文件（三定方案）

　　3.实施主体:民主党派参政议政专项经费

　　4.实施方案：民进宜春市委会2020年工作要点

　　5.实施周期：2020年全年

　　6.年度预算安排：安排参政议政专项经费16万元

　　7.绩效目标和绩效指标

　　绩效目标：以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届三中、四中全会精神为统领，认真贯彻落实民进中央、民进江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能。突出民进在社会、“三农”和生态建设等领域的界别特色，形成一批特色鲜明、选题新颖、见解独到的参政议政成果，彰显了宜春民进组织的新作为。

　　指标：投入指标、过程指标、产出指标、效果指标等。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年民进市委会“三公”经费年初预算安排2.62万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

　　公务接待费2.62万元，比上年减少3.05%，主要原因是严格按照上级要求缩减经费。

　　公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，就不存在了公车运维费。

　　公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因也是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。

　　第三部分民进宜春市委会2020年部门预算表

　　（详见附表）市民进2020年部门预算公开表.xls

　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例交纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

　　（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

　　（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

　　（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

　　（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

　　（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费的支出。